Gastos Anexos en Periodic Average Costing (PAC) , Erp Oracle

Solo hay una posibilidad de cargar gastos anexos al coste de los artículos mediante PAC. Estos gastos anexos pueden ser facturas de diferentes proveedores con respecto al proveedor de material. Se graban las facturas de los proveedores de gastos anexos (como pueden ser aduanas, gastos de transporte..) en el modulo de AP. Pero el dato curioso es que al confrontar, siempre se debe de confrontar contra recepción de material (por tanto el pedido de compra del material debe de tener la opción de confrontación contra recepción y no contra pedido de compra).

Una vez que dimos al botón confrontar contra recepción, habrá que cambiar el tipo, desde articulo a "otros" o "flete"..., y escoger el proveedor (en este punto debemos de elegir el proveedor de material) y después el numero de recepción en la que queremos repartir estos gastos anexos.

Aparecerá una nueva ventana en la que deberemos introducir, la cuenta de gasto (de los gastos anexos), el importe a distribuir (que terminará después aumentando el coste de los articulos de esa recepción, tras hacer el caclulo de PAC) y los articulos de la recepcion en las que queremos cargar estos gastos.

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PAC, devolver una recepcion en Oracle EBS que previamente ya fue facturado o tenga gastos anexos

Puede darse el caso de que una recepción de material haya sido facturado en el modulo de AP y confrontado contra recepción (para que PAC, Periodic Average Costing lo tenga en cuenta. Si se confronta contra pedido de compra la factura de AP, PAC no lo tendrá en cuenta). Bueno, pues misteriosamente, Oracle permite devolver una recepción aunque esa recepción ya este confrontado contra recepción o si incluso esa recepción ya tiene confrontados gastos anexos.

Es decir, hay que meter un control en la pantalla (form) de las devoluciones (RCVTXERE) para que antes de permitir devolver, comprobar que no hay facturas confrontadas contra la recepción que queremos devolver. O que no hay gastos anexos adjuntos (en el modulo de AP) confrontados contra esa recepción que queremos devolver.

Para ello podremos usar la siguiente condicion en la personalización que nos hace esa comprobación.

Condición:

0.01 < (select sum(d. AMOUNT)  from RCV_TRANSACTIONS x, ap_invoice_distributions d where

x.Po_distribution_id = ${item.rcv_transaction.Po_distribution_id.value}

and d.Po_distribution_id = x.Po_distribution_id and d. RCV_TRANSACTION_ID IS NOT NULL)

 
Solo faltaría indicar el evento trás el cual se quiere que la personalización entre en juego. Normalmente suelo usar WHEN-VALIDATE-RECORD. En el siguiente post, mostraré un pequeño tutorial de como saber que trigger/evento utilizar (activaremos los eventos para nuestro usuario por lo que veremos en cada paso de navegación en Oracle que eventos se estan ejecutando y según ello, sabremos trás que trigger queremos activar nuestra personalizacion)

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